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Бухгалтерский отчет по ВЭД предприятия за месяц для ИМНС

3. Разноска по счетам синтетического и аналитического учета

01

02

Д

 

К

 

Д

 

К

 

Сн=

67 165 000

 

Сн=

6 090 000

 

 

 

 

 

 

77)

493 632

Об=

0

Об=

0

Об=

0

Об=

493 632

Ск=

67 165 000

 

Ск=

6 583 632

04

05

Д

 

К

 

Д

 

К

 

Сн=

7 350 000

 

Сн=

2 800 000

 

 

 

 

 

 

64)

122 500

Об=

0

Об=

0

Об=

0

Об=

122 500

Ск=

7 350 000

 

Ск=

2 922 500

10

Д

 

К

 

Сн=

8 050 000

 

 

 

 

 

 

Об=

0

Об=

0

Ск=

8 050 000

80

Д

 

К

 

 

Сн=

133 000 000

 

 

 

 

Об=

0

Об=

0

 

Ск=

133 000 000


44

Д

 

К

 

Сн=

0

65)

13 878 900

2.4)

18 505 200

78)

2 625 000

3)

3 500 000

72)

26 430 504

9)

672 000

15)

105 000

38)

3 316 102

47)

207 000

48)

20 000

49)

3 921 750

59)

11 994 500

62)

4 198 075

61)

119 945

63)

493 632

64)

122 500

69)

1 260 000

 

 

Об=

48 435 704

Об=

42 934 404

Ск=

5 501 300

51

Д

 

К

 

Сн=

177 205 000

2.1)

56 000

8)

5 600 000

2.2)

28 000

26)

147 000 000

2.3)

5 600 000

31)

16 380 000

2.4)

18 505 200

 

2.5)

14 434 056

 

4)

4 130 000

 

5)

72 800 000

 

10)

672 000

 

55)

46 725 000

 

57)

3 430 000

 

14)

13 475 000

 

15)

105 000

 

35)

49 140

 

40)

3 913 000

 

42)

207 000

 

51)

20 000

Об=

168 980 000

Об=

184 149 396

Ск=

162 035 604


57

Д

 

К

 

Сн=

0

6)

61 600 000

5)

72 800 000

7)

5 600 000

30)

15 750 000

8)

5 600 000

33)

630 000

32)

16 380 000

Об=

89 180 000

Об=

89 180 000

Ск=

0

62

Д

 

К

 

16)

147 000 000

Сн=

0

21)

50 400 000

26)

147 000 000

27)

840 000

29)

52 500 000

28)

1 260 000

Об=

199 500 000

Об=

199 500 000

 

Ск=

0


60

Д

 

К

 

4)

4 130 000

Сн=

0

14)

64 400 000

1)

56 000 000

 

3)

3 500 000

 

3.1)

630 000

 

12)

8 400 000

Об=

68 530 000

Об=

68 530 000

 

Ск=

0

71

Д

 

К

 

44)

207 000

Сн=

0

45)

3 776 500

47)

207 000

46)

145 250

48)

20 000

51)

20 000

49)

3 921 750

52)

1 275 750

50)

1 275 750

Об=

5 424 500

Об=

5 424 500

 

Ск=

0


69

70

Д

 

К

 

Д

 

К

 

13)

3 430 000

Сн=

3 430 000

58)

13 475 000

Сн=

13 475 000

 

61)

119 945

60)

1 004 325

59)

11 994 500

 

62)

4 198 075

61)

119 945

Об=

3 430 000

Об=

4 318 020

Об=

14 599 270

Об=

11 994 500

 

Ск=

4 318 020

 

Ск=

10 870 230

68

Д

 

К

 

55)

46 725 000

Сн=

46 725 000

65)

13 878 900

18)

22 423 729

66)

1 226 898

19)

1 874 685

67)

14 434 056

20)

36 810 476

 

24)

699 580

 

25)

14 910 126

 

60)

1 004 325

 

79.1)

152 688

 

79.2)

79.3)

Об=

11 014 287

 

1 047 884

Об=

76 264 854

89 937 781

 

Ск=

60 397 926

90

Д

 

К

 

Сн=

0

Сн=

0

22)

30 842 000

21)

147 000 000

23)

22 423 729

26)

50 400 000

24)

1 874 685

25)

36 810 476

27)

15 421 000

28)

699 580

29)

14 910 126

71)

2 625 000

74)

26 430 504

78)

45 362 900

Об=

197 400 000

Об=

197 400 000

Ск=

0

Ск=

0

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